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2016年度决算

发布时间:2018年2月12日 珠海知名高级律师  

第一部分 概况

一、主要职能

是本市的法律监督机关,领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能,接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置

根据上述职责,设20个内设机构,包括:办公室、政治部、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警总队、案件管理处、金融检察处、社区检察指导处。


第二部分 2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

26,851.48

一、一般公共服务支出

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

22,775.39

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

478.92

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

1,284.58

 

九、医疗卫生与计划生育支出

548.12

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

2,274.39

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

27,330.40

本年支出合计

26,882.48

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

12,598.01

年末结转和结余

13,045.93

总计

39,928.41

总计

39,928.41


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

27,330.40

26,851.48

 

 

 

 

478.92 

204

公共安全支出

23,223.31

22,744.39

 

 

 

 

478.92

204

04

检察

23,223.31

22,744.39

 

 

 

 

478.92

204

04

01

行政运行

14,631.91

14,152.99

 

 

 

 

478.92

204

04

02

一般行政管理事务

8,056.36

8,056.36

 

 

 

 

 

204

04

07

执行监督

535.04

535.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,284.58

1,284.58

 

 

 

 

 

208

05

行政事业单位离退休

1,284.58

1,284.58

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

300.88

300.88

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

882.46

882.46

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.44

90.44

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

548.12

548.12

 

 

 

 

 

210

05

医疗保障

548.12

548.12

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

540.92

540.92

 

 

 

 

 

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,274.39

2,274.39

 

 

 

 

 

221

02

住房改革支出

2,274.39

2,274.39

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

778.74

778.74

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

1,495.65

1,495.65

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

26,882.48

16,823.09

10,059.39

 

 

 

204

公共安全支出

22,775.39

12,876.70

9,898.69

204

04

检察

22,775.39

12,876.70

9,898.69

204

04

01

行政运行

14,183.99

12,876.70

1,307.29

204

04

02

一般行政管理事务

8,056.36

8,056.36

204

04

07

执行监督

535.04

535.04

208

社会保障和就业支出

1,284.58

1,131.08

153.50

208

05

行政事业单位离退休

1,284.58

1,131.08

153.50

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

300.88

248.62

52.26

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

882.46

882.46

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.44

90.44

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

548.12

540.92

7.20

210

05

医疗保障

548.12

540.92

7.20

210

05

01

行政单位医疗

540.92

540.92

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

7.20

221

住房保障支出

2,274.39

2,274.39

221

02

住房改革支出

2,274.39

2,274.39

221

02

01

住房公积金

778.74

778.74

221

02

03

购房补贴

1,495.65

1,495.65


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

26,851.48

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

22,744.39

22,744.39

 

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

1,284.58

1,284.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

548.12

548.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

2,274.39

2,274.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

26,851.48

本年支出合计

26,851.48

26,851.48

 

年初财政拨款结转和结余

6,890.27

年末财政拨款结转和结余

6,890.27

6,890.27

 

一般公共预算财政拨款

6,890.27

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

总计

33,741.75

总计

33,741.75

33,741.75

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

22,744.39

12,845.71

9,898.69

204

04

检察

22,744.39

12,845.71

9,898.69

204

04

01

行政运行

14,152.99

12,845.71

1,307.29

204

04

02

一般行政管理事务

8,056.36

8,056.36

204

04

07

执行监督

535.04

535.04

208

社会保障和就业支出

1,284.58

1,131.08

153.50

208

05

行政事业单位离退休

1,284.58

1,131.08

153.50

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

300.88

248.62

52.26

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

882.46

882.46

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.44

90.44

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

548.12

540.92

7.20

210

05

医疗保障

548.12

540.92

7.20

210

05

01

行政单位医疗

540.92

540.92

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

7.20

221

住房保障支出

2,274.39

2,274.39

221

02

住房改革支出

2,274.39

2,274.39

221

02

01

住房公积金

778.74

778.74

221

02

03

购房补贴

1,495.65

1,495.65

合计

26,851.48

16,792.10

10,059.39


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

10,314.91

10,314.91

301

01

基本工资

1,512.86

1,512.86

301

02

津贴补贴

4,749.96

4,749.96

301

03

奖金

2,454.66

2,454.66

301

04

其他社会保障缴费

648.9

648.9

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

882.46

882.46

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

66.07

66.07

302

商品和服务支出

3,892.82

3,892.82

302

01

办公费

112.57

112.57

302

02

印刷费

19.83

19.83

302

03

咨询费

16.11

16.11

302

04

手续费

0.89

0.89

302

05

水费

20

20

302

06

电费

19.55

19.55

302

07

邮电费

147.35

147.35

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

1,679.17

1,679.17

302

11

差旅费

235.96

235.96

302

12

因公出国费用

35.38

35.38

302

13

维修费

13.69

13.69

302

14

租赁费

259.67

259.67

302

15

会议费

16.02

16.02

302

16

培训费

6.74

6.74

302

17

公务接待费

105.63

105.63

302

18

专用材料费

12.62

12.62

302

24

被装购置费

4.13

4.13

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

48.54

48.54

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

130

130

302

29

福利费

137.24

137.24

302

31

公务用车运行维护费

229.72

229.72

302

39

其他交通费用

108.93

108.93

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

533.08

533.08

303

对个人和家庭的补助

2,534.97

2,534.97

303

01

离休费

220.08

220.08

303

02

退休费

28.54

28.54

303

03

退职费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

778.74

778.74

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

1,495.65

1,495.65

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

11.96

11.96

310

其他资本性支出

49.4

49.4

310

02

办公设备购置

49.4

49.4

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

16,792.1

12,849.88

3,942.22


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3,942.22

1,068.26

561.17

35.8

35.38

890.86

420.17

222.36

190.45

668.5

229.72

141.6

105.63


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

注:上海人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度收入总计为27,330.40万元、支出总计为26,882.48万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加3,234.19万元、3,350.92万元。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计27,330.40万元,其中:财政拨款收入26,851.48万元,占98.25%;其他收入478.92万元,占1.75%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计26,882.48万元,其中:基本支出16,823.09万元,占62.58%;项目支出10,059.39万元,占37.42%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算26,851.48万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,532.12万元,增长15.14%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出26,851.49万元,占本年支出合计的99.88%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,532.13万元,增长15.14%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出26,851.48万元,主要用于以下方面:公共安全支出22,744.39万元,占84.70%;社会保障和就业支出1,284.58万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育支出548.12万元,占2.04%;住房保障支出2,274.39万元,占8.48%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,430万元,支出决算为26,851.48万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。其中:

1、公共安全支出检察行政运行14,152.99万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为14,174.97万元,支出决算为14,152.99万元,完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费略有减少。

2、公共安全支出检察一般行政管理事务8,056.36万元。主要用于项目支出等。年初预算为9,099.83万元,支出决算为8,056.36万元,完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因:检察办案业务费有所